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 東京都中央区日本橋小伝馬町16-5
 新日本橋長岡ビル6F
 TEL:3-5614-4311

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内部統制文書化研修

内部統制のこんな悩みが解消できます

  • 実施基準に沿った文書化基本ステップを整理したい・・・?
  • 全社的統制の文書化とは・・・?
  • 重要な勘定科目、重要な業務プロセスとは・・・?
  • 「文書化3点セット」、どのようにどう進めたらよいの・・・?
  • 業務プロセスごとのリスクの洗い出しとは・・・?
  • コントロール策の検討とは・・・?
“文書化手順を学び、そして演習で体験する”
内部統制構築担当者に必見の1日研修です
定員10名の少人数開催!
開催日程次回の開催は現在計画中です。セミナー風景
会場
ハピネックスセミナールーム
東京都中央区日本橋小伝馬町16-5
新日本橋長岡ビル6階
TEL:03-5614-4311
(お問合せは月曜〜金曜 9:00〜18:00 土日祝日を除く)
受講料
50,000円(税込)
講師
草野喜義(くさの きよし)
内部統制コンサルタント
SOXアドバイザー
リスクマネジメントコンサルタント
情報セキュリティコンサルタント
草野喜義
プログラム
内部統制の構築・運用評価の基本ステップ
内部統制/文書化手順
  • 実施基準作業ステップに沿った文書化手順
  • 文書化共通のポイント
文書化実習
  • 全社的統制に係わる文書化
  • 重要な勘定科目の抽出/演習
  • 重要な業務プロセスの選定
  • リスクコントロールマトリックス(RCM)作成/演習
  • 業務プロセスの整備状況評価
  • 業務プロセスの運用状況評価(有効性評価)
  • 内部統制の不備及び欠陥対策

当研修会では、実践で活用できるテキスト・各種ツールを使用します。
お持ち帰りいただき、有効活用下さい。

大特典<提供するテキスト・ツール一覧>
テキスト
内部統制文書化マニュアル
文書化ケーススタディ
  • 1.重要な勘定科目抽出
  • 2.業務フローチャート、業務記述書、RCM作成
構築ツール
WT01 内部統制プロジェクトスケジュール管理表
WT02 推進体制/役割と責任
WT03 全社的内部統制評価チェックリスト
WT04 全社的内部統制改善指示書・報告書
WT05 重要拠点選定リスト
WT06 業務プロセス選定ワークシート
WT07 決算財務報告に係わる業務プロセス評価チェックリスト
WT08 内部統制文書化3点セット(業務フロー、業務記述書、RCM)
WT09 業務プロセスに係わる内部統制の整備状況の有効性評価ケーススタディ
WT10 業務プロセス運用状況の有効性評価ワークシート
WT11 内部監査報告書/様式
WT12 業務プロセスに係わる不備の対応ワークシート
WT13 内部統制報告書
構築支援ツール
T01 リスクコントロールの要点リスト
T02 コントロールとアサーション事例
T03 業務プロセスと業務タスクリスト
T04 JISQ27002抜粋資料

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