- 実施基準に沿った文書化基本ステップを整理したい・・・？
- 全社的統制の文書化とは・・・？
- 重要な勘定科目、重要な業務プロセスとは・・・？
- 「文書化３点セット」、どのようにどう進めたらよいの・・・？
- 業務プロセスごとのリスクの洗い出しとは・・・？
- コントロール策の検討とは・・・？
“文書化手順を学び、そして演習で体験する”
内部統制構築担当者に必見の１日研修です
定員10名の少人数開催！
| 開催日程 | 次回の開催は現在計画中です。 |  |
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| 会場 | ハピネックスセミナールーム 東京都中央区日本橋小伝馬町16-5 新日本橋長岡ビル６階 ＴＥＬ：03-5614-4311 （お問合せは月曜〜金曜 9:00〜18:00 土日祝日を除く） |
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| 受講料 | 50,000円（税込） |
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| 講師 | 草野喜義（くさの きよし） 内部統制コンサルタント SOXアドバイザー リスクマネジメントコンサルタント 情報セキュリティコンサルタント |  |
| プログラム |
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当研修会では、実践で活用できるテキスト・各種ツールを使用します。
お持ち帰りいただき、有効活用下さい。
大特典＜提供するテキスト・ツール一覧＞
テキスト
内部統制文書化マニュアル
文書化ケーススタディ
- １．重要な勘定科目抽出
- ２．業務フローチャート、業務記述書、ＲＣＭ作成
構築ツール
ＷＴ01 内部統制プロジェクトスケジュール管理表
ＷＴ02 推進体制／役割と責任
ＷＴ03 全社的内部統制評価チェックリスト
ＷＴ04 全社的内部統制改善指示書・報告書
ＷＴ05 重要拠点選定リスト
ＷＴ06 業務プロセス選定ワークシート
ＷＴ07 決算財務報告に係わる業務プロセス評価チェックリスト
ＷＴ08 内部統制文書化３点セット（業務フロー、業務記述書、ＲＣＭ）
ＷＴ09 業務プロセスに係わる内部統制の整備状況の有効性評価ケーススタディ
ＷＴ10 業務プロセス運用状況の有効性評価ワークシート
ＷＴ11 内部監査報告書／様式
ＷＴ12 業務プロセスに係わる不備の対応ワークシート
ＷＴ13 内部統制報告書
構築支援ツール
Ｔ01 リスクコントロールの要点リスト
Ｔ02 コントロールとアサーション事例
Ｔ03 業務プロセスと業務タスクリスト
Ｔ04 JISQ27002抜粋資料
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